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        365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院2018年度部门决算公开

        时间: 2019-11-21  作者:   新闻来源:   【字号: | |

         

         

        2018年度部门决算公开

         

         

         

         

         365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院

         

           

         

        第一部分部门概况

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分   2018年度部门决算报表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        、政府采购情况表

         

        第三部分廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院部门2018年部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算情况说明

        五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

        、预算绩效情况说明

        、其他重要事项的说明

        第四部分名词解释

         

         

         

         


         

         

         

         

         

         

        第一部分  部门概况

         

         

         

         

         

         

         

         

        一、部门职责

        (一)依法向365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民代表大会及其常务委员会提出议案。

        (二)认真贯彻执行上级检察院的工作部署,结合本区实际,采取相关措施,完成本区检察工作任务。

        (三)依法对辖区内的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

        (四)对辖区内刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉,依法对公安机关的立案侦查活动实行法律监督,并对本区同级人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭,履行法律监督职责。掌握社会治安动态,参与社会治安综合治理。

        (五)依法对刑事审判实行法律监督,对确有错误的刑事判决、裁定,依法提请上级人民检察院抗诉。

        (六)依法对民事、行政审判实行法律监督,受理审查单位、公民不服人民法院已经发生法律效力的民事、经济、行政判决、裁定的案件,对确有错误的判决和裁定,依法建议、提请上级院抗诉。

        (七)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督,并负责本辖区内外服刑罪犯的考察工作。

        (八)受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首,办理举报案件、刑事赔偿工作。

        (九)对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研兖并提出职务犯罪的预防对策;负责职务犯罪预防工作的宣传。

        (十)办理检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作、负责本院计算机网络的建设和管理工作。

        (十一)对检察工作具体应用法律的问题进行研究,适时提出立法和司法建议,为领导机关决策提供科学依据。制定本院检察工作的规定、办法和实施细则。

        (十二)负责队伍建设和思想政治工作,依法管理检察官和其他检察人员,提请365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民代表大会常务委员会决定任免本院的副检察长、检察委员会委员、检察员,依法任免助理检察员、书记员和司法警察。

        (十三)协助区主管部门办理本院的机构设置、人员编制工作。

        (十四)办理本院检察人员的教育培训工作。

        (十五)办理本院的计划财务装备工作。

        (十六)负责其它应当由365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院承办的事项。

         

        二、机构设置

        从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

        序号

        单位名称

        单位基本性质

        经费形式

        1

        廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院

        行政单位

        财政拨款

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         


         

         

         

        第二部分

        2018年度部门决算报表

         

         

         


        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院 (本级) 

                

         

         

         

        金额单位:万元

        收入  

        支出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        金额

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        一、财政拨款收入

        1

        1420.04

        一、一般公共服务支出

        28

         

        二、上级补助收入

        2

         

        二、外交支出

        29

         

        三、事业收入

        3

         

        三、国防支出

        30

         

        四、经营收入

        4

         

        四、公共安全支出

        31

        1178.96

        五、附属单位上缴收入

        5

         

        五、教育支出

        32

        5

        六、其他收入

        6

         

        六、科学技术支出

        33

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        34

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        35

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        25.37

         

        10

         

        十、节能环保支出

        37

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        38

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        39

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        40

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        41

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        42

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        44

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        45

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        42.23

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        47

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

        18

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        49

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        50

         

        本年收入合计

        24

        1420.04

        本年支出合计

        51

        1269.57

        用事业基金弥补收支差额

        25

         

        结余分配

        52

         

        年初结转和结余

        26

        60.54

        年末结转和结余

        53

        211.01

        总计

        27

        1480.58

        总计

        54

        1480.58

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


        收入决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开02表

         

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

         

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        合计

        1420.04

        1420.04

         

         

         

         

         

        204

        公共安全支出

        1329.43

        1329.43

         

         

         

         

         

        20404

        检察

        1329.43

        1329.43

         

         

         

         

         

        2040401

        行政运行

        1024.23

        1024.23

         

         

         

         

         

        2040402

        一般行政管理事务

        4.2

        4.2

         

         

         

         

         

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        15.00

        15.00

         

         

         

         

         

        2040405

        公诉和审判监督

        15.00

        15.00

         

         

         

         

         

        2040406

        侦查监督

        10.00

        10.00

         

         

         

         

         

        2040408

        控告申诉

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

        2040499

        其他检察支出

        256.00

        256.00

         

         

         

         

         

        205

        教育支出

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

        2050508

        进修及培训

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

        2050803

        培训支出

        5.00

        5.00

         

         

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        25.37

        25.37

         

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        25.37

        25.37

         

         

         

         

         

        2101101

        行政单位医疗

        25.37

        25.37

         

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        42.23

        42.23

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        42.23

        42.23

         

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        42.23

        42.23

         

         

         

         

         

        229

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

         

        22999

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

         

        2299901

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


         


        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

         

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

         

         

         

         

         

         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

        1269.57

        938.44

        331.13

         

         

         

        204

        公共安全支出

        1178.96

        870.83

        308.13

         

         

         

        20404

        检察

        1178.96

        870.83

        308.13

         

         

         

        2040401

        行政运行

        988.66

        870.83

        117.83

         

         

         

        2040402

        一般行政管理事务

        4.20

         

        4.20

         

         

         

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        6.79

         

        6.79

         

         

         

        2040405

        公诉和审判监督

        15.00

         

        15.00

         

         

         

        2040406

        侦查监督

        8.00

         

        8.00

         

         

         

        2040408

        控告申诉

        2.42

         

        2.42

         

         

         

        2040499

        其他检察支出

        153.88

         

        153.88

         

         

         

        205

        教育支出

        5.00

         

        5.00

         

         

         

        20508

        进修及培训

        5.00

         

        5.00

         

         

         

        2050803

        培训支出

        5.00

         

        5.00

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        25.37

        25.37

         

         

         

         

        21011

        行政事业单位医疗

        25.37

        25.37

         

         

         

         

        2101101

        行政单位医疗

        25.37

        25.37

         

         

         

         

        221

        住房保障支出

        42.23

        42.23

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        42.23

        42.23

         

         

         

         

        2210201

        住房公积金

        42.23

        42.23

         

         

         

         

        229

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

        22999

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

        2299901

        其他支出

        18.00

        18.00

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。


         


        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

        部门:;廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

        金额单位:万元

        收     入

        支     出

        项目

        行次

        金额

        项目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏次

         

        1

        栏次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        1420.04

        一、一般公共服务支出

        29

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        30

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        31

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        32

        1178.96

        1178.96

         

         

        5

         

        五、教育支出

        33

        5.00

        5.00

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        34

         

         

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        35

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        36

         

         

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        37

        25.37

        25.37

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        38

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        39

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        40

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        41

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        42

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        43

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        44

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        45

         

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        46

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        47

        42.23

        42.23

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        48

         

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        49

        18.00

        18.00

         

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        50

         

         

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        51

         

         

         

        本年收入合计

        24

        1420.04

        本年支出合计

        52

        1269.57

        1269.57

         

        年初财政拨款结转和结余

        25

        60.54

        年末财政拨款结转和结余

        53

        211.01

        211.01

         

          一般公共预算财政拨款

        26

        60.54

         

        54

         

         

         

          政府性基金预算财政拨款

        27

         

         

        55

         

         

         

        总计

        28

        1480.58

        总计

        56

        1480.58

        1480.58

         

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


         


         


        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

        金额单位:万元

        项目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

        1269.57

        938.44

        331.13

        204

        公共安全支出

        1178.96

        870.83

        308.13

        20404

        检察

        1178.96

        870.83

        308.13

        2040401

        行政运行

        988.66

        870.83

        117.83

        2040402

        一般行政管理事务

        4.20

         

        4.20

        2040404

        查办和预防职务犯罪

        6.79

         

        6.79

        2040405

        公诉和审判监督

        15.00

         

        15.00

        2040406

        侦查监督

        8.00

         

        8.00

        2040408

        控告申诉

        2.42

         

        2.42

        2040499

        其他检察支出

        153.88

         

        153.88

        205

        教育支出

        5.00

         

        5.00

        20508

        进修及培训

        5.00

         

        5.00

        2050803

        培训支出

        5.00

         

        5.00

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        25.37

        25.37

         

        21011

        行政事业单位医疗

        25.37

        25.37

         

        2101101

        行政单位医疗

        25.37

        25.37

         

        221

        住房保障支出

        42.23

        42.23

         

        22102

        住房改革支出

        42.23

        42.23

         

        2210201

        住房公积金

        42.23

        42.23

         

        229

        其他支出

        18.00

         

        18.00

        22999

        其他支出

        18.00

         

        18.00

        2299901

        其他支出

        18.00

         

        18.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。      


         

         

         

         

         

         


         

         

         

        第三部分

        部门决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明

        本部门2018年度收支总计(含结转和结余)1480.58万元。与2017年度决算相比,收支各增加225.6万元,增长17.98%,主要是司法体制改革基本支出经费增加以及财政安排的项目资金 。

        二、收入决算情况说明

        本部门2018年度本年收入合计1420.04万元,其中:财政拨款收入1420.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。如表所示:

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

        公开06表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

        金额单位:万元

        人员经费

        公用经费

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        科目编码

        科目名称

        决算数

        301

        工资福利支出

        643.09

        302

        商品和服务支出

         

        307

        债务利息及费用支出

         

        30101

          基本工资

        341.04

        30201

          办公费

         

        30701

          国内债务付息

         

        30102

          津贴补贴

        93.87

        30202

          印刷费

         

        30702

          国外债务付息

         

        30103

          奖金

        137.14

        30203

          咨询费

         

        310

        资本性支出

        1.02

        30106

          伙食补助费

         

        30204

          手续费

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

        30107

          绩效工资

         

        30205

          水费

         

        31002

          办公设备购置

        1.02

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

         

        30206

          电费

         

        31003

          专用设备购置

         

        30109

          职业年金缴费

         

        30207

          邮电费

         

        31005

          基础设施建设

         

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        25.37

        30208

          取暖费

         

        31006

          大型修缮

         

        30111

          公务员医疗补助缴费

         

        30209

          物业管理费

         

        31007

          信息网络及软件购置更新

         

        30112

          其他社会保障缴费

        2.12

        30211

          差旅费

         

        31008

          物资储备

         

        30113

          住房公积金

        42.23

        30212

          因公出国(境)费用

         

        31009

          土地补偿

         

        30114

          医疗费

         

        30213

          维修(护)费

         

        31010

          安置补助

         

        30199

          其他工资福利支出

        1.32

        30214

          租赁费

         

        31011

          地上附着物和青苗补偿

         

        303

        对个人和家庭的补助

        180.20

        30215

          会议费

         

        31012

          拆迁补偿

         

        30301

          离休费

         

        30216

          培训费

         

        31013

          公务用车购置

         

        30302

          退休费

         

        30217

          公务接待费

         

        31019

          其他交通工具购置

         

        30303

          退职(役)费

         

        30218

          专用材料费

         

        31021

          文物和陈列品购置

         

        30304

          抚恤金

         

        30224

          被装购置费

         

        31022

          无形资产购置

         

        30305

          生活补助

        1.44

        30225

          专用燃料费

         

        31099

          其他资本性支出

         

        30306

          救济费

         

        30226

          劳务费

         

        399

        其他支出

         

        30307

          医疗费补助

         

        30227

          委托业务费

         

        39906

          赠与

         

        30308

          助学金

         

        30228

          工会经费

         

        39907

          国家赔偿费用支出

         

        30309

          奖励金

        150.08

        30229

          福利费

         

        39908

          对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

         

        30310

          个人农业生产补贴

         

        30231

          公务用车运行维护费

         

        39999

          其他支出

         

        30399

          其他对个人和家庭的补助支出

        28.68

        30239

          其他交通费用

         

         

         

         

         

         

         

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

         

         

         

         

        人员经费合计

        823.29

        公用经费合计

        115.14

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。        

         

        三、支出决算情况说明

        本部门2018年度本年支出合计1269.57万元,其中:基本支出938.44万元,占73.92%;项目支出331.13万元,占26.08%;经营支出0万元,占0%。如表所示:

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

        金额单位:万元

        预算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        16.1

         

        15.2

         

        15.2

        0.9

        决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        12.12

         

        12.06

         

        12.06

        0.06

        注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。           

         

        四、财政拨款收入支出决算情况说明

        (一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况

        本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入1420.04万元,比2017年度增加218.86万元,增长18.22%,主要原因是司法体制改革基本支出经费增加以及财政安排的项目资金;本年支出1269.57万元,增加90.39万元,增长7.67%,主要原因是司法体制改革基本支出经费增加及2018年度检察业务项目资金增加。

        本部门2018年度财政拨款本年收入1420.04万元,比2017年度增加218.86万元,增长18.22%,主要是司法体制改革基本支出经费增加以及财政安排的项目资金;本年支出1269.57万元,增加90.39万元,增长7.67%,主要原因是司法体制改革基本支出经费增加及2018年度检察业务项目资金增加。

        其中:一般公共预算财政拨款本年收入1420.04万元,比2017年度增加218.86万元;主要是主要是司法体制改革基本支出经费增加以及财政安排的项目资金;本年支出1269.57万元,比2017年度增加90.39万元,增长7.67%,主要原因是司法体制改革基本支出经费增加及2018年度检察业务项目资金增加。

        政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是不涉及政府性基金收入;本年支出0万元,比2017年度增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是不涉及政府性基金支出

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

        部门:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

         

         

        金额单位:万元

        项目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。         

         

        (二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

        本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入1420.04  万元,完成年初预算的107.82%,比年初预算增加103.09万元,决算数大于预算数主要是司法体制改革基本支出经费增加以及财政安排的项目资金。;本年支出1269.57万元,完成年初预算的96.39%,比年初预算减少47.48万元,决算数小于预算数主要是财政安排的项目资金结转下一年度安排使用。

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开09表

        编制单位:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

         

        金额单位:万元

        科目

        本年支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        栏次

        1

        2

        3

        合计

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

         

        (三)财政拨款支出决算结构情况。

        2018 年度财政拨款支出1269.57万元,主要用于以下方面公共安全(类)支出1178.96万元,占92.86%;教育(类)支出5万元,占0.39%;医疗卫生与计划生育(类)支出 25.37万元,占2.00%;住房保障(类)支出42.23万元,占3.33%;其他(类)支出18万元,占1.42%。

         

         

        政府采购情况表

         

         

         

         

         

        公开10表

        编制单位:廊坊市365sf.cn_365bet官网是多少_365被限制了让提款人民检察院(本级)

        金额单位:万元

        项目

        采购计划金额

        总计

        采购预算(财政性资金)

        非财政性资金

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        其他资金

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合       计

        133.82

        133.82

        133.82

         

         

         

        货物

        97.77

        97.77

        97.77

         

         

         

        工程

        36.05

        36.05

        36.05

         

         

         

        服务

         

         

         

         

         

         

        项目

        实际采购金额

        总计

        采购预算(财政性资金)

        非财政性资金

        合计

        一般公共预算

        政府性基金预算

        其他资金

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        合       计

        119.66

        119.66

        119.66

         

         

         

        货物

        91.62

        91.62

        91.62

         

         

         

        工程

        28.04

        28.04

        28.04

         

         

         

        服务

         

         

         

         

         

         

        注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。     

         

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出938.43万元,其中:人员经费 823.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费115.14万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出等。

        五、一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

        本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计12.12万元,比年初预算减少3.98万元,降低24.72%,主要是减少了公务用车运行维护费,减少因公接待支出;比2017年度决算减少16.24万元,降低57.26%,主要是减少了公务用车运行维护费。具体情况如下:规范公务接待

        (一)因公出国(境)费支出0万元。部门2018年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有因公出国(境)经费支出;比2017年度决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有因公出国(境)经费支出。2016年度决算没有因公出国(境)经费支出。

        (二)公务用车购置及运行维护费支出12.06万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费比年初预算减少3.14万元,降低20.66%,主要是严控公务公车的运行和使用;比2017年度决算减少16.3万元,降低57.48%,主要是严控公务公车的运行和使用。其中:

        公务用车购置费支出0万元。本部门2018年度公务用车购置数量0辆。公务用车购置费支出比年初预算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是没有购置公务用车;比2017年度决算增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

        公务用车运行维护费支出12.06万元。部门2018年末单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出比年初预算减少3.14万元,降低20.66%,主要是严控公务公车的运行和使用;比2017年度决算减少16.3万元,降低57.48%,主要是严控公务公车的运行和使用。

        (三)公务接待费支出0.06万元。本部门2018年度公务接待共1批次、10人次。公务接待费支出比年初预算减少0.84万元,降低93.33%,主要是我院严格按照预算执行对接待费用支出的控制;比2017年度决算增加0.06万元,增长100%,主要是山西泰安市岱岳区检察院来我院参观学习接待费支出。

        六、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况。

        根据绩效预算管理改革要求,本部门认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查,对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评,考核结果为良好。项目共涉及预算资金430.01万元,绩效自评覆盖率达到了100%。

        (三)项目绩效自评结果。

            根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及财务审计经费、检察教育培训费、人大代表征订《检察日报》经费、查办和预防职务犯罪经费20个项目,涉及资金430.01万元。从评价情况看,评价结果为优秀的项目有16个,良好的项目有xx个,一般的项目有xx个。

         

        2018年度项目进行项目支出绩效评价。项支出主要用于我院查办和预防职务犯罪、公诉、侦查监督等的办案支出。通过对财政支出项目资金使用的规范性、有效性和绩效实现情况的评价和检查,及时总结经验,分析存在的问题,提出改进意见和建议,完善工作机制,进一步促进财政工作经费支出管理,提高科学决策水平和财政资金使用效。

        (四)重点项目绩效评价结果。

        本单位无民生项目和重点支出项目。

         

        七、其他重要事项的说明

        (一)机关运行经费情况

        本部门2018年度机关运行经费支出115.14万元,比年初预算数增加0.35 万元,增长0.3%。主要是办公费增加。较2017年度决算减少1.27万元,降低1.09%,主要是因职务犯罪部门转隶,差旅费减少。

        (二)政府采购情况

        本部门2018年度政府采购支出总额119.66万元,从采购类型来看,政府采购货物支出91.62 万元、政府采购工程支出28.04万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金119.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

        (三)国有资产占用情况

        截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,比上年减少1,主要原因是转隶划走车辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),比上年增加1套,主要是增加三级网络设备,单位价值100万元以上专用设备0

        (四)其他需要说明的情况

        1、本部门2018 年度政府性基金预算财政拨款、国有资

        本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况,故《政府性基

        金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08 表)、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09 表)以空表列示。

        2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。


         

         

         

        第四部分

        名词解释


        (一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

        (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        (七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

        (八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        (九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

        (十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

        (十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

        (十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

        (十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

        (十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

        (十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

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